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      --  作者：LZQ
    
        --  發布時間：2010/1/27 13:36:26
    
        
        --  物資采購管理辦法
    
        物資采購管理辦法

    一、        適用范圍
    1.     本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
      2.     單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準（一次性采購2000元，單件采購1000元）以上的采購項目，應當上報采購部審批。
      3.     低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。
    二、        組織機構與管理
    采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是：
    1.     組織實施集中采購；
    2.     組織由公司撥款的大型采購活動；
    3.     受各公司的委托，代其組織采購事宜；
    4.     負責采購合同的管理；
    5.     擬定公司采購政策；
    6.     管理和監督公司采購活動；
    7.     審批管理進入采購名單的供應商資格；
    8.     審批取得公司采購業務的代理資格；
    9.     擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

    
        
    
          		
    
    
    
    
      --  作者：LZQ
    
        --  發布時間：2010/1/27 13:36:43
    
        
        --  
    
        三、采購方式管理
    公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
    1.    凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。
    2.    能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的，經總經理批準可采用邀請招標。
    3.    符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。（1）招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；（3）投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；（2）出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；（4）有特別要求的。
    4    ．采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。
        5.     下列情況可采用單一來源方式采購。
    （1）只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；
    （2）因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購；

    
        
    
          		
    
    
    
    
      --  作者：LZQ
    
        --  發布時間：2010/1/27 13:37:08
    
        
        --  
    
        四、
	物資采購審批程序
    1    ．公司采購管理程序包括下列主要步驟：
    （1）編制公司采購預算；
    （2）編制并批復公司采購計劃；
    （3）確定采購方式；
    （4）訂立及履行采購合同；
    （5）驗收；
    （6）結算。
    2    ．        采購單位的采購計劃按以下要求報送：
    （1）        采購計劃的報送。
    各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》（以下統稱《計劃表》），本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見（附《計劃表》）送采購單位。
          （2）采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。
          （3）沒有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。

    
        
    
          		
    
    
    
    
      --  作者：LZQ
    
        --  發布時間：2010/1/27 13:37:37
    
        
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        3．采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進行采購。
    4.    合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。
    5.    購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。
    6.    采購部應對合同履行時的采購情況進行監督檢查。
    7.    采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
    8.    資金劃撥程序：
    （1）供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》（以下統稱《申請書》），持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
          （2）
	應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發生之日起５日內辦理有關手續。

    
        
    
          		
    
    
    
    
      --  作者：LZQ
    
        --  發布時間：2010/1/27 13:37:53
    
        
        --  
    
        五、
	監督管理
    1.            采購部應當加強對公司采購活動的監督檢查。重點內容是：
          （1）采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；
          （2）采購方式和程序是否符合規定；
          （3）有關采購文件是否按規定報采購部備案；
          （4）采購執行機構是否按規定的時間完成采購任務；
          （5）采購合同的履行和采購資金支付情況；
          （6）應當監督檢查的其他內容。
    2.            采購部和財務中心共同對采購活動進行監督，所有合同應通過財務中心核準。
    采購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。


    
        
    
          		
    
    
    
    
      --  作者：liudz
    
        --  發布時間：2010/4/23 12:18:48
    
        
        --  
    
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