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    您是本帖的第 802 個閱讀者 
    

    

    

    
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    標題：
    應交增值稅賬面與稅局認證差異如何處理
    

    



    

    

    

    hdkskly
    

    帥哥喲，離線，有人找我嗎？

    

    

    

    

    

    等級：論壇游俠
    

    文章：204
    

    積分：1145
    

    注冊：2008年9月26日
    

    

    

    

    
樓主
     
點擊這里發送電子郵件給hdkskly

    

    

    發貼心情
    應交增值稅賬面與稅局認證差異如何處理
    

    比如，4月底我司賬面進項稅金結余30萬、銷項稅金35萬，即從賬面顯示我司本月需繳納增值稅金5萬元，但4月去稅局進項認證28萬、核銷銷項稅金35萬，從稅局認證結果看，我司應交增值稅金7萬元，我司在5月初繳納增值稅金7萬元，請問如何做分錄： 
    （1）4月末，我司結轉未交稅金 
    DR：應交稅費-轉出未交增值稅 ？萬元 
    CR：應交水費-未交增值稅 ？萬元 
    （2）5月我司繳納稅金7萬元又應如何做分錄？ 



    謝謝謝謝！
    

    

    

    

    
ip地址已設置保密
    2008/9/28 9:44:31
    

    

    


    

    



    

    

    

    一米之外
    

    美女呀，離線，留言給我吧！

    

    

    

    

    等級：新手上路
    

    文章：3
    

    積分：80
    

    注冊：2008年9月20日
    

    

    

    

    
第 2 樓
     
點擊這里發送電子郵件給一米之外

    

    

    發貼心情
    

    是否為4月份的期末留抵
    

    

    

    

    
ip地址已設置保密
    2008/9/28 19:50:21
    

    

    


    

    



    

    

    

    悠悠漫步
    

    帥哥喲，離線，有人找我嗎？

    

    

    

    

    等級：論壇游俠
    

    文章：273
    

    積分：1545
    

    注冊：2007年1月21日
    

    

    

    

    
第 3 樓
     
點擊這里發送電子郵件給悠悠漫步

    

    

    發貼心情
    

    圖片點擊可在新窗口打開查看圖片點擊可在新窗口打開查看
    這么出現一個28W，一個30W呢？增值稅卡的這么嚴的東西這么會不一樣？
    

    

    

    

    
ip地址已設置保密
    2008/9/30 15:02:06
    

    

    


    

    



    

    

    

    hdkskly
    

    帥哥喲，離線，有人找我嗎？

    

    

    

    

    

    等級：論壇游俠
    

    文章：204
    

    積分：1145
    

    注冊：2008年9月26日
    

    

    

    

    
第 4 樓
     
點擊這里發送電子郵件給hdkskly

    

    

    發貼心情
    

    唉~~，那我就是這樣的，我有能怎么辦圖片點擊可在新窗口打開查看
    

    

    

    

    
ip地址已設置保密
    2008/10/6 16:22:34
    

    

    


    

    



    

    

    

    yyw123456
    

    帥哥喲，離線，有人找我嗎？

    

    

    

    

    等級：論壇游俠
    

    文章：254
    

    積分：1410
    

    注冊：2008年4月14日
    

    

    

    

    
第 5 樓
     
點擊這里發送電子郵件給yyw123456

    

    

    發貼心情
    

    增值稅當月應為銷項稅額-進項稅額-上期留底
    如果稅務局沒有認證那2萬只能轉存貨成本了
    

    

    

    

    
ip地址已設置保密
    2008/11/26 12:09:22
    

    

    


    

    



    

    

    

    j5x2
    

    帥哥喲，離線，有人找我嗎？

    

    

    

    

    

    頭銜：安全容易
    等級：火箭俠
    

    文章：1938
    

    積分：9806
    

    注冊：2006年11月18日
    

    

    

    

    
第 6 樓
     
 QQ 
點擊這里發送電子郵件給j5x2

    

    

    發貼心情
    

    5樓對
    

    

     開開心心每一天----知足者樂
    


    

    

    

    
ip地址已設置保密
    2008/12/10 20:57:44
    

    

    


    

    

    

    

    

    

    

    
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