樓主
如果是企業采購商品，貨到票未到，并已記帳。等發票到了后的操作是否如下：
財務處理——采購發票錄入——入庫單（選擇）——明細（選擇），然后在當前頁按發票列示的數量、單價修改已記過帳的入庫單，系統自動將已開票的部分沖減，留下的是未開票的明細，待下次再到發票后繼續沖減。
請問是這樣操作嗎？
財務處理——采購發票錄入——入庫單（選擇）——明細（選擇），然后在當前頁按發票列示的數量、單價修改已記過帳的入庫單，系統自動將已開票的部分沖減，留下的是未開票的明細，待下次再到發票后繼續沖減。
請問是這樣操作嗎？
