
如果是企業采購商品,貨到票未到,并已記帳。等發票到了后的操作是否如下:
財務處理——采購發票錄入——入庫單(選擇)——明細(選擇),然后在當前頁按發票列示的數量、單價修改已記過帳的入庫單,系統自動將已開票的部分沖減,留下的是未開票的明細,待下次再到發票后繼續沖減。
請問是這樣操作嗎?
財務處理——采購發票錄入——入庫單(選擇)——明細(選擇),然后在當前頁按發票列示的數量、單價修改已記過帳的入庫單,系統自動將已開票的部分沖減,留下的是未開票的明細,待下次再到發票后繼續沖減。
請問是這樣操作嗎?