材料入庫及入庫單的管理流程

1、采購員發起采購事項后，必須對材料的全程的進行跟蹤，跟蹤材料的入庫進程、質量、數量及價格情況，取得倉庫保管員開具的材料入庫單客戶聯（目前單據無客戶聯的可用倉庫聯代替），供應商直接送貨時客戶聯交供應商。供應商或采購員到財務或出納處結款或報賬時，必須將客戶聯作為領款或付款憑證的附件，以證明材料的真實入庫。付款單高于材料單金額或少數時，以材料單為準。

經常性往來供應商付款時，必須將匯款的銀行憑證做為附件，熱印紙的必須附復印件。

2、入庫單一式三聯，白聯存倉庫保管處，紅聯交采購員或供應商，黃聯及供應商送貨一起交財務。由財務交保管處收取財務。

3、入庫單需按月進行手工編號，每月從1號至N號，以防止丟失單據。

4、為提高管理水平，核算材料損耗，6月份起材料的入庫、領用必須錄入進銷存軟件中，5月份應做好軟件的初始化工作及熟悉軟件。